Quando a empresa opta pelo recolhimento de ICMS centralizado, para transferir o saldo do imposto apurado (pelo estabelecimento centralizado) para o estabelecimento centralizador, você pode emitir uma nota fiscal de Ajuste de crédito ICMS ou Transferência de saldo credor.
1º Passo: Abra o Emissor de notas fiscais eletrônica
2º Passo: Tecle F2 ou clique no Menu > Novo
3º Passo: Selecione a opção NFe de Ajuste de saída
4º Passo: Selecione seu usuário
5º Passo: Selecione a opção Cliente, e faça a busca do cadastro do cliente. (Sem os dados do cliente, Nome, CPF ou CNPJ e endereço, não é possível realizar a emissão)
6º Passo: Seleciona a natureza da operação NFe de Ajuste ou Transferência de saldo credor (CFOP 5602). Caso não tenha essa opção, acionar o suporte.
7º Passo: Vá em Cadastros > Complemento NFe > Ajuste de NFe
Continuando…
8º Passo: Clique na aba superior Cadastros > Complemento NFe > Ajuste de NFe
9º Passo: Preencha as seguintes informações da mesma forma que estão na imagem e descritas abaixo:
- Descrição do ajuste: TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR
- CFOP: 5602
- NCM: 00000000
- CST: 090
- CSOSN: 090
- ICMSV: Valor a ser colocado
Por fim, clique em Confirma.
Caso precise colocar observações, insira no campo em branco no meio da tela do Emissor.
Por fim, finalize a nota na aba superior F5-Finalizar > Emitir NFe