Como realizar desagregação de produtos
Nesse artigo, iremos abordar sobre a desagregação de produtos e fundamentos importantes. Para esse exemplos, iremos dar entrada em uma nota manual, mas também é possível realizar com importação do XML.
No sistema ArautoGER, clicar em “Entrada de Notas”.
Após a acessar a aba de Entrada de notas, selecionar qual será o método de importação da nota, sendo manual ou importar XML.
Ao ser selecionada a opção “Inserir manual” abrirá uma tela para seleção de fornecedor e o tipo de operação da nota, sendo: entrada de mercadoria, pedido de compra, pedido de troca e outras saídas. O tipo de operação deste exemplo será como entrada de mercadoria (onde movimentará o estoque).
Importante ressaltar que todas as informações de cadastro mencionadas nesta documentação são fictícias e não refletem com a realidade.
Nesse exemplo, será tratado sobre desagregação de chinelos, o fornecedor enviou caixas com várias cores e tamanhos diferentes, cada chinelo de uma cor e tamanho terá um código de barras diferente e precisará entrar no estoque. Como realizar a desagregação desses produtos?
Para desagregação, é necessário primeiro ter todos esses itens cadastrados para fazer o relacionamento na hora da contabilização. Supondo que, na caixa de chinelos brancos, possui o tamanho 35/36, 36/37, 37/38 e assim sucessivamente. Realizar o cadastro um por um e depois dar entrada na nota.
COMO REALIZAR A ENTRADA DE PRODUTOS QUE NÃO ESTÃO CADASTRADOS?
Caso na nota possua algum item que ainda não está cadastrado em sua base de produtos, o ID dele ficará como “000000”.
Clicar com botão direito no produto e selecionar “Cadastra” ou apertar “F6 – Cadastra”.
Selecionar qual será o imposto sobre aquele produto.
Atentar-se ao preencher os campos: Marca, Departamento, Seção, Grupo e Subgrupo. O preenchimento correto desses campos é de suma importância para controle e gestão de sua empresa.
Após preenchimento, notar que o produto passa a ter um ID.
REALIZANDO CONTABILIZAÇÃO E DESAGREGAÇÃO
Com os produtos inseridos na nota, iremos para parte de Contabilizar.
Ao clicar em “Contabilizar” abrirá uma nova janela perguntando se deseja cadastrar uma cobrança para este lançamento.
Selecionar a opção que melhor se adequa ao seu caso, onde será aberta a janela de contabilização.
Selecionar o item para desagregação, clicar com botão direito e “Grade de roupas e calçados” ou apertar botão F5 – Grade.
Na grade de entrada, clicar em “Inserir produto” e selecionar todos os produtos que pertencem a grade da “HAVAIANA TOP AZUL NAVAL”.
Após inserção de todos os itens, realizar a distribuição do estoque.
O saldo no estoque que entrará dessa grade, é de 24 itens, conferir todos os produtos e preencher com a devida quantidade enviada.
Ao preencher toda quantidade de cada item, o saldo de estoque atualizará para 0. Clicar em “Voltar” ou fechar no “X” para desagregar os outros produtos.
Preenchida toda a grade, a coluna “Quant. venda” será atualizada para 0 após a desagregação.
Clicar em Contabilizar ou CTRL+F12 e clicar em “Sim” na janela que irá abrir. Começará a contabilização de todos os produtos.
Todos os produtos foram desagregados e relacionados com seu devido código e quantidade inserida.
