Nosso sistema de conversão utiliza sempre o XML da nota como base para converter a CFOP, CSOSN e CST de saída para CFOP e CST de entrada. Esse processo é aplicado a todas as notas que possuem a mesma CFOP, CSOSN e CST de saída, independentemente dos itens que elas contêm. Se uma nota ou item precisa ser convertido para uma CFOP específica, é necessário preencher o campo “CFOP ENTRADAS” durante a contabilização.
Para ver o que o sistema de conversão está processando e o resultado final, você pode seguir os seguintes passos:
1° passo: Acesse o modulo do “ArautoGER” e clique em “Contábil” e depois em “SPED Fiscal/Contribuição”:
2° passo: Após abrir o módulo do SPED, selecione “Arquivos” e, em seguida, “SPED”:
3° passo: Com tela do SPED aberta clique em “Aliquotas” e depois em “CFOPs Entradas”:
A tela exibirá todas as conversões de CFOPs realizadas. Os campos CSOSNO, CFOPO e CSTO são os que estão presentes na nota, enquanto os campos CFOE e CSTE mostrarão os resultados das conversões. Se desejar modificar alguma conversão de CFOPs, basta clicar duas vezes no item do campo CFOE e inserir o CFOP desejado. Na geração, os itens que tiverem essa CSOSNO, CFOPO e CSTO serão convertidos para o CFOP especificado. O mesmo se aplica para CSTE. Segue uma imagem abaixo como referencia:
